在報稅前要做進(jìn)項發(fā)票勾選的認(rèn)證對吧？

其他回答

• 晉同學(xué)
  進(jìn)項發(fā)票勾選認(rèn)證后要報稅才需要上報匯總吧？
  • 劉老師
    是的 可以按這個順序來做的
  • 晉同學(xué)
    上報后就可以直接反寫清卡是嗎？
  • 劉老師
    勾選完了發(fā)票，你要去店上報匯總，然后得去報稅，才可以清卡。
  • 晉同學(xué)
    零申報也是對吧！
  • 劉老師
    你勾選的進(jìn)項增值稅不能零申報啦。
  • 晉同學(xué)
    沒勾選。零申報那些報表都是不用填對嗎？
  • 劉老師
    是的 所有的報表打開保存
• 馮同學(xué)
  老師，原材料進(jìn)項發(fā)票，在勾選認(rèn)證的時候才做賬是吧？不勾選就不用做賬，對不對
  • 馮老師
    沒有勾選，那做賬做借原材料 應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進(jìn)項稅額
  • 馮同學(xué)
    我們沒做，就保管著，勾選的時候再做行不行
  • 馮老師
    最好是先按發(fā)票時間做，你這個不做跨年就有問題
  • 馮同學(xué)
    做賬還是權(quán)責(zé)發(fā)生制比較好
• 梁同學(xué)
  老師請問發(fā)票做進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項之前需要去增值稅勾選平臺勾選嗎？還是不用勾選直接最近待認(rèn)證進(jìn)項，等需要認(rèn)證的時候再去勾選認(rèn)證
  • 費老師
    不需要，認(rèn)證這個是做進(jìn)項稅額，沒有認(rèn)證才做待認(rèn)證 那就不需要勾選認(rèn)證，你幾時認(rèn)證申報就轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額下面就可以
  • 梁同學(xué)
    好的，謝謝老師，老師請問做進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項里面，財務(wù)軟件自動出的報表應(yīng)交稅金那里有抵扣這筆待認(rèn)證進(jìn)項稅額，這樣是不是不對呢？按理說我沒有認(rèn)證進(jìn)項，進(jìn)項是0，那么應(yīng)交稅金是銷項的金額才對吧？
  • 費老師
    老師我的意思是說如果我把這筆業(yè)務(wù)做進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項，那么我這個月應(yīng)交稅金那里就是正數(shù)，需要繳納銷項稅額，如果我做了這邊待認(rèn)證進(jìn)項后應(yīng)交稅金那里就是借方余額就顯示不用交納增值稅了，是不是哪里做錯了，我本來是計劃要交增值稅的
  • 梁同學(xué)
    這個報表沒有重分類就會顯示這個差額 那是有這個問題，這個不一定需要賬上和你申報表必須一致，這個不要緊，
  • 費老師
    剛才說錯了，我的意思是說我做進(jìn)了這筆待認(rèn)證進(jìn)項報表顯示應(yīng)交稅金是借方余額不需要繳納增值稅，但是我這個月沒有認(rèn)證進(jìn)項，有銷項所以應(yīng)交稅金那里應(yīng)該是貸方余額需要繳納增值稅的，所以是不是哪里做錯了？
  • 梁同學(xué)
    沒有，這個沒有啥， 你沒有認(rèn)證，那個申報增值稅會顯示交稅，你賬上有待認(rèn)證是會這么顯示，你這個是沒有重分類，就會這樣，三、財務(wù)報表相關(guān)項目列示 “應(yīng)交稅費”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細(xì)科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況，在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動資產(chǎn)” 或“其他非流動資產(chǎn)”項目列示；“應(yīng)交稅費——待轉(zhuǎn)銷項稅額”等科目期末貸方余額應(yīng)根據(jù)情況，在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動負(fù)債” 或“其他非流動負(fù)債”項目列示；“應(yīng)交稅費”科目下的“未交增值稅”、“簡易計稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)交稅費”項目列示。
  • 費老師
    老師是不是說這筆待認(rèn)證進(jìn)項的金額需要單獨在其他流動資產(chǎn)欄中列示出來？因為我這個是財務(wù)軟件出的報表，需要手動改嗎？
  • 梁同學(xué)
    不處理可以，一般是不處理，
  • 費老師
    老師我剛才試了一下，在其他流動資產(chǎn)欄中填入了待認(rèn)證進(jìn)項稅額的金額，然后在應(yīng)交稅金那里扣除了待認(rèn)證進(jìn)項的金額，報表是平的，老師是這樣做嗎？
  • 梁同學(xué)
    可以，你這么做可以，
  • 費老師
    好的，謝謝老師！老師我還有一個問題是不是待認(rèn)證進(jìn)項稅額不需要在增值稅申報表中列示，只有待抵扣進(jìn)項稅額才需要在附表2中列示？
  • 梁同學(xué)
    只有輔導(dǎo)期才有待抵扣，待認(rèn)證是不需要填寫增值稅申報表，只有認(rèn)證才需要填寫