7月份交的，本月稅款不抵扣，申報(bào)表要不要填寫減免稅額？

其他回答

• W同學(xué)
  本月有一張開票軟件維護(hù)費(fèi)，報(bào)稅時(shí)填寫了稅額抵減情況表。這個(gè)月不需要抵稅。還用填寫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎？
  • 姚老師
    同學(xué)你好，，如果本月不需要抵稅，不用填表申報(bào)；
  • W同學(xué)
    這兩個(gè)表都不用填？還是最后一個(gè)不用填？
  • 姚老師
    同學(xué)你好，是兩個(gè)表都不填的；
  • W同學(xué)
    那我什么時(shí)候準(zhǔn)備抵扣什么時(shí)候再填就可以對嗎？一個(gè)可以留抵多長時(shí)間？
  • 姚老師
    同學(xué)你好 那我什么時(shí)候準(zhǔn)備抵扣什么時(shí)候再填就可以對嗎？——是的 一個(gè)可以留抵多長時(shí)間？——這個(gè)沒有抵扣的期限
• 姜同學(xué)
  3月15日有交金稅盤服務(wù)費(fèi)280元，現(xiàn)在申報(bào)3月份的增值稅，本月有留抵稅額，不需要交增值稅，那么申報(bào)表需要填這個(gè)280的稅額減免嗎？
  • 吳老師
    您好，那就不需要填報(bào)表，等需要抵扣的時(shí)候 做分錄，再填報(bào)表就行
  • 姜同學(xué)
    那我這月付款憑證是需要如何做分錄，交金稅盤服務(wù)費(fèi)280
  • 吳老師
    您好 1.支付的時(shí)候 借：管理費(fèi)用 280 貸：庫存現(xiàn)金 2.抵扣的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（稅款減免） 280 借方負(fù)數(shù)：管理費(fèi)用 280 注意第二筆分錄在您需要抵扣的月份做就行
  • 姜同學(xué)
    那我的附表四，是不是也不用寫（稅額抵減情況表），
  • 吳老師
    您好，填我上面說的三個(gè)表格就可以了
  • 姜同學(xué)
    哪三個(gè)表，老師你還沒有說呢
  • 吳老師
    哈哈。好吧，抱歉哈~~ 1.填附表四 2.減免稅明細(xì)表 3.主表23欄
• C同學(xué)
  老師 我司是個(gè)體戶，申報(bào)2020.1-2020.3月增值稅申報(bào)表時(shí)，3月份是按1%開發(fā)票的 那我申報(bào)時(shí)，是不是要填寫增值稅減免稅申報(bào)表，但是我每個(gè)季度申報(bào)表，又不超過30萬，如果填寫了減免稅申報(bào)表，那不是賬上一直掛著未抵扣的稅額金額？
  • 侯老師
    你就按照不超過30萬，免征增值稅申報(bào)就行了
  • C同學(xué)
    就不管疫情這個(gè)優(yōu)惠政策了嗎？但是3月份開票又是按1%開發(fā)票的
  • 侯老師
    不用管疫情這個(gè)政策，你直接享受不超過30萬免稅就行了，開具專票不能免稅
• 黎同學(xué)
  1月份報(bào)稅時(shí)，表四填寫了航天服務(wù)費(fèi)減免稅額280，1月份沒有銷項(xiàng)，申報(bào)表中提示減免稅額留抵280，如果報(bào)2月份稅時(shí)，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，這個(gè)1月份留抵減免稅額280需要手動(dòng)填寫嗎？還是系統(tǒng)會自動(dòng)計(jì)算減免稅額留抵？
  • 吳老師
    你好！應(yīng)該是自動(dòng)代出的